Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5520
Data de lançamento:
08/05/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção do Parque de Máquinas
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
PARQUE DE MÁQUINAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO INSTALAÇÃO EQUIPAMENTO
VALOR REFERENTE CONSERTO DO EQUIPAMENTOS DAS CÂMERAS FILMADORAS DO PARQUE DE MÁQUINAS CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1766/2018.
80,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2018
SERVIÇO INSTALAÇÃO EQUIPAMENTO
VALOR REFERENTE CONSERTO DO EQUIPAMENTOS DAS CÂMERAS FILMADORAS DO PARQUE DE MÁQUINAS CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1766/2018.
80,00
18/05/2018
VALOR REFERENTE CONSERTO DO EQUIPAMENTOS DAS CÂMERAS FILMADORAS DO PARQUE DE MÁQUINAS CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1766/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 2749 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
80,00
23/05/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853402
PAGTO. REF. EMPENHO 005520/2018
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA ME - 3581
80,00
TOTAL
80,00
80,00
80,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
