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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ISER ISER E CIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5525	Data de lançamento:	08/05/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS MOLA, PINO, BUCHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLA TRASEIRA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 155 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1771/2018.	1.450,00	1.450,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/05/2018	PEÇAS MOLA, PINO, BUCHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLA TRASEIRA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 155 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1771/2018.	1.450,00
15/05/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLA TRASEIRA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 155 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1771/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 019.422.917 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		1.450,00
18/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004673 PAGTO. REF. EMPENHO 005525/2018 ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420			1.450,00
TOTAL		1.450,00	1.450,00	1.450,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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