STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Serviços de Proteção Básica à Família
Conta de Despesa:
3390.32.03.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso:
FNAS-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
90.00
OUTROS, KIT CHEIRINHO DIA DAS MÃES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT SHAMPOO E SABONETE LÍQUIDO DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO DO DIAS DAS MÃES CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1782/2018.
8,00
720,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2018
OUTROS, KIT CHEIRINHO DIA DAS MÃES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT SHAMPOO E SABONETE LÍQUIDO DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO DO DIAS DAS MÃES CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1782/2018.
720,00
21/05/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT SHAMPOO E SABONETE LÍQUIDO DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO DO DIAS DAS MÃES CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1782/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 019.491.893 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
720,00
24/05/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005539/2018
PAULO GLAUBER NASCIMENTO ME - 23147
720,00
TOTAL
720,00
720,00
720,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
