3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PIVO LE
50,00
50,00
2.00
BUCHA BANDEJA DIANTEIRA
65,00
130,00
2.00
BUCHA BANDEJA PARTE TRAS C/ ESTABILIZADOR
80,00
160,00
2.00
BUCHA ESTABILIZADOR EXTERNO
42,00
84,00
1.00
JG PASTILHA DIANT.
110,00
110,00
1.00
PIVO LD
50,00
50,00
4.00
REPARO PINÇA FREIO
17,00
68,00
1.00
COXIM CAMBIO
134,00
134,00
1.00
FILTRO OLEO
36,00
36,00
1.00
FILTRO AR CONDICIONADO
20,00
20,00
1.00
FILTRO AR
45,00
45,00
1.00
FILTRO COMBUSTIVEL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO CAMIONETA FIAT DOBLÔ Nº 156, CFE MEMORANDO SO 0027/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 88/2018.
18,00
18,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/01/2018
PIVO LE BUCHA BANDEJA DIANTEIRA BUCHA BANDEJA PARTE TRAS C/ ESTABILIZADOR BUCHA ESTABILIZADOR EXTERNO JG PASTILHA DIANT. PIVO LD REPARO PINÇA FREIO COXIM CAMBIO FILTRO OLEO FILTRO AR CONDICIONADO FILTRO AR FILTRO COMBUSTIVEL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO CAMIONETA FIAT DOBLÔ Nº 156, CFE MEMORANDO SO 0027/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 88/2018.
905,00
25/01/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO CAMIONETA FIAT DOBLÔ Nº 156, CFE MEMORANDO SO 0027/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 88/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/281 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
905,00
02/02/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850654
PAGTO. REF. EMPENHO 000554/2018
ADA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME - 24211
905,00
TOTAL
905,00
905,00
905,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
