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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ALEXANDRE EGGLER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5548	Data de lançamento:	08/05/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Assistência Farmacêutica
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:	3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	MEDICAMENTO TADA DIÁRIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO TADA DESTINADOS PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 852/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1793/2018.	66,00	132,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/05/2018	MEDICAMENTO TADA DIÁRIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO TADA DESTINADOS PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 852/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1793/2018.	132,00
17/05/2018	MEDICAMENTO TADA DIÁRIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO TADA DESTINADOS PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 852/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1793/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº3135 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		132,00
22/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327633 PAGTO. REF. EMPENHO 005548/2018 ALEXANDRE EGGLER ME - 20451			132,00
TOTAL		132,00	132,00	132,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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