Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5568
Data de lançamento:
09/05/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE GESTÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Setor de Materiais e Patrimônio
Conta de Despesa:
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:
INSCRIÇÕES DE CURSOS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO TREINAMENTO JUNTO A DIGIFRED SO SISTEMA DE CONTROLE DO ALMOXARIFADO PARA O SERVIDOR LAURO VOGEL CAMPOS CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 203/2018.
0,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/05/2018
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO TREINAMENTO JUNTO A DIGIFRED SO SISTEMA DE CONTROLE DO ALMOXARIFADO PARA O SERVIDOR LAURO VOGEL CAMPOS CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 203/2018.
500,00
09/05/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERTRALINA 50MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC.SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1799/2018.
LIQUIDADO CFE. NF Nº 9228 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
