Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE 01 DIÁRIA E 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO XXVI SEMINÁRIO NACIONAL DE SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROECUÁRIA- SUASA PROMOVIDA PELA FAMURS/RS DIAS 10 E 11/05/2018 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 204/2015.
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385,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/05/2018
VALOR REFERENTE 01 DIÁRIA E 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO XXVI SEMINÁRIO NACIONAL DE SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROECUÁRIA- SUASA PROMOVIDA PELA FAMURS/RS DIAS 10 E 11/05/2018 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 204/2015.
385,00
09/05/2018
VALOR REFERENTE 01 DIÁRIA E 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO XXVI SEMINÁRIO NACIONAL DE SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROECUÁRIA- SUASA PROMOVIDA PELA FAMURS/RS DIAS 10 E 11/05/2018 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 205/2015. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
385,00
09/05/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005570/2018
TELMO REGIS DA SILVA KLAFKE - 23167
385,00
TOTAL
385,00
385,00
385,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
