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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: PAULO ADILSON KLOH 52394549068

Dados do Empenho

Número do empenho:	5573	Data de lançamento:	09/05/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO PINTURA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA REALIZADO NA SECRETARIA DA IND.COM.EMPREENDIMENTO CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1809/2018.	1.300,00	1.300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/05/2018	SERVIÇO PINTURA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA REALIZADO NA SECRETARIA DA IND.COM.EMPREENDIMENTO CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1809/2018.	1.300,00
11/05/2018	SERVIÇO PINTURA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA REALIZADO NA SECRETARIA DA IND.COM.EMPREENDIMENTO CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1809/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 003 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA IND.COM.EMPREENDIMENTO OLINDO DE CAMPOS.		1.300,00
17/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852931 PAGTO. REF. EMPENHO 005573/2018 PAULO ADILSON KLOH 52394549068 - 26345			1.300,00
TOTAL		1.300,00	1.300,00	1.300,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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