Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
558
Data de lançamento:
18/01/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
MATERIAL AMBULATORIAL
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
LIDOCAINA 2% S/VASO 20ML GENERICO
2,44
14,64
100.00
LUVA CIR. Nº7,5 ESTERIL
1,12
112,00
50.00
LUVA CIR. Nº 6,5 ESTERIL
1,29
64,50
100.00
COLETOR DE PERFUROCORTANTE 13L
3,70
370,00
100.00
COLETOR DE PERFUROCORTANTE 7L
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOSDESTINADOS PARA O AMBULATÓRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO 0108/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 92/2018.
2,70
270,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/01/2018
LIDOCAINA 2% S/VASO 20ML GENERICO LUVA CIR. Nº7,5 ESTERIL LUVA CIR. Nº 6,5 ESTERIL COLETOR DE PERFUROCORTANTE 13L COLETOR DE PERFUROCORTANTE 7L
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOSDESTINADOS PARA O AMBULATÓRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO 0108/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 92/2018.
831,14
25/01/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOSDESTINADOS PARA O AMBULATÓRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO 0108/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 92/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº001/48098 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
