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Exercício: 2018
Nome do Credor: DALMIRO DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	5591	Data de lançamento:	09/05/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO CORTE GRAMA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE 08 CORTES DE GRAMA NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL DURANTE OS MESES DE JANEIRO À MARÇO/2018, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 839/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1830/2018.	720,00	720,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/05/2018	SERVIÇO CORTE GRAMA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE 08 CORTES DE GRAMA NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL DURANTE OS MESES DE JANEIRO À MARÇO/2018, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 839/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1830/2018.	720,00
21/05/2018	SERVIÇO CORTE GRAMA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE 08 CORTES DE GRAMA NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL DURANTE OS MESES DE JANEIRO À MARÇO/2018, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 839/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1830/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 046 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		720,00
24/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327660 PAGTO. REF. EMPENHO 005591/2018 DALMIRO DOS SANTOS - 24851			720,00
TOTAL		720,00	720,00	720,00
SALDO A PAGAR				0,00