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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: BARBOSA E HOFFMANN LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5594	Data de lançamento:	09/05/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS, PRESSOSTATO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA CONSERTO DE COMPRESSOR ODONTOLÓGICO FIAC DO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 836/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1828/2018.	180,00	180,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/05/2018	MATERIAIS DIVERSOS, PRESSOSTATO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA CONSERTO DE COMPRESSOR ODONTOLÓGICO FIAC DO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 836/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1828/2018.	180,00
17/05/2018	MATERIAIS DIVERSOS, PRESSOSTATO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA CONSERTO DE COMPRESSOR ODONTOLÓGICO FIAC DO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 836/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1828/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 19.439.559 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		180,00
22/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327630 PAGTO. REF. EMPENHO 005594/2018 BARBOSA E HOFFMANN LTDA - 24269			180,00
TOTAL		180,00	180,00	180,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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