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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: HUMBERTO DE MORAES PEREIRA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5596	Data de lançamento:	09/05/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	BATERIA 150 AHP VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 15AH PARA COLOCAÇÃO NO CARREGADOR FIAT ALLIS FROTA Nº 064, CFE MEMORANDO SO Nº 0505/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1833/2018.	660,00	660,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/05/2018	BATERIA 150 AHP VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 15AH PARA COLOCAÇÃO NO CARREGADOR FIAT ALLIS FROTA Nº 064, CFE MEMORANDO SO Nº 0505/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1833/2018.	660,00
10/05/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 15AH PARA COLOCAÇÃO NO CARREGADOR FIAT ALLIS FROTA Nº 064, CFE MEMORANDO SO Nº 0505/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1833/2018. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 246 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		660,00
15/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852920 PAGTO. REF. EMPENHO 005596/2018 HUMBERTO DE MORAES PEREIRA ME - 15913			660,00
TOTAL		660,00	660,00	660,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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