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Exercício: 2018
Nome do Credor: LISIANE BELOMÉ ARAVITES	Exportar os Dados

Número do empenho:	5597	Data de lançamento:	09/05/2018
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE 01 DIÁRIA E 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE PREVENÇÃO DO TABAGISMO E O TRATAMENTO DE FUMANTES DIAS 22 E 23/05/2018 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 868/2018.	0,00	385,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/05/2018	VALOR REFERENTE 01 DIÁRIA E 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE PREVENÇÃO DO TABAGISMO E O TRATAMENTO DE FUMANTES DIAS 22 E 23/05/2018 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 868/2018.	385,00
09/05/2018	VALOR REFERENTE 01 DIÁRIA E 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE PREVENÇÃO DO TABAGISMO E O TRATAMENTO DE FUMANTES DIAS 22 E 23/05/2018 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 868/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		385,00
20/12/2018	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO NÃO COMPROVAÇÃO DE GASTO DE VIAGEM.		-385,00
20/12/2018	ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO NÃO COMPROVAÇÃO DE GASTO DE VIAGEM.	-385,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00