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Exercício: 2018
Nome do Credor: JOICE MARQUES	Exportar os Dados

Número do empenho:	5601	Data de lançamento:	09/05/2018
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO COREN NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS DIA 16/05/2018 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 867/2018.	0,00	77,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/05/2018	VALOR REFERENTE 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO COREN NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS DIA 16/05/2018 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 867/2018.	77,00
09/05/2018	VALOR REFERENTE 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO COREN NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS DIA 16/05/2018 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 866/2018.LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DA CHAGAS.		77,00
22/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327638 PAGTO. REF. EMPENHO 005601/2018 JOICE MARQUES - 528			77,00
TOTAL		77,00	77,00	77,00
SALDO A PAGAR				0,00