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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	5603	Data de lançamento:	09/05/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	OLEO LUBRIFICANTE HIDRAULICO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRAULICO VERMELHO DESTINADO PARA USO NO CARREGADOR FIAT ALLIS FROTA Nº 064, CFE MEMORANDO SO 0501/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1836/2018.	24,15	483,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/05/2018	OLEO LUBRIFICANTE HIDRAULICO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRAULICO VERMELHO DESTINADO PARA USO NO CARREGADOR FIAT ALLIS FROTA Nº 064, CFE MEMORANDO SO 0501/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1836/2018.	483,00
11/05/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRAULICO VERMELHO DESTINADO PARA USO NO CARREGADOR FIAT ALLIS FROTA Nº 064, CFE MEMORANDO SO 0501/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1836/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7875 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		483,00
17/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852929 PAGTO. REF. EMPENHO 005603/2018 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP - 32			483,00
TOTAL		483,00	483,00	483,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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