Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5620	Data de lançamento:	10/05/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS INDUZIDO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO KOMBI FROTA Nº 161 DA SCERETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0495/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1847/2018.	300,00	300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/05/2018	PEÇAS INDUZIDO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO KOMBI FROTA Nº 161 DA SCERETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0495/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1847/2018.	300,00
16/05/2018	PEÇAS INDUZIDO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO KOMBI FROTA Nº 161 DA SCERETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0495/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1847/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 19.431.120 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		300,00
18/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852933 PAGTO. REF. EMPENHO 005620/2018 ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453			300,00
TOTAL		300,00	300,00	300,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®