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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5621	Data de lançamento:	10/05/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO PEÇA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO KOMBI FROTA Nº 161, CFE MEMORANDO SO 0495/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1848/2018.	60,00	60,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/05/2018	SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO PEÇA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO KOMBI FROTA Nº 161, CFE MEMORANDO SO 0495/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1848/2018.	60,00
16/05/2018	SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO PEÇA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO KOMBI FROTA Nº 161, CFE MEMORANDO SO 0495/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1848/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 213 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		60,00
18/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852933 PAGTO. REF. EMPENHO 005621/2018 ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453			60,00
TOTAL		60,00	60,00	60,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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