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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: JULIANO GOELZER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5622	Data de lançamento:	10/05/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS SENSOR DE PRESSÃO VALOR REFFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTODO CAMINHÃO MERCEDEZ BENZ L1622 FROTA Nº 111 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0496/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1849/2018.	1.450,00	1.450,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/05/2018	PEÇAS SENSOR DE PRESSÃO VALOR REFFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTODO CAMINHÃO MERCEDEZ BENZ L1622 FROTA Nº 111 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0496/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1849/2018.	1.450,00
15/05/2018	VALOR REFFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTODO CAMINHÃO MERCEDEZ BENZ L1622 FROTA Nº 111 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0496/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1849/2018. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1511 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		1.450,00
18/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850639 PAGTO. REF. EMPENHO 005622/2018 JULIANO GOELZER ME - 4624			1.450,00
TOTAL		1.450,00	1.450,00	1.450,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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