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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MARELI TERESINHA MENEGON

Dados do Empenho

Número do empenho:	5624	Data de lançamento:	10/05/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, FILTROS, CORREIA ALTERNADOR, BOMBA DÁGUA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO KADETT FROTA Nº 135, CFE MEMORANDO SO 0500/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1851/2018.	672,41	672,41

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/05/2018	PEÇAS, FILTROS, CORREIA ALTERNADOR, BOMBA DÁGUA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO KADETT FROTA Nº 135, CFE MEMORANDO SO 0500/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1851/2018.	672,41
16/05/2018	PEÇAS, FILTROS, CORREIA ALTERNADOR, BOMBA DÁGUA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO KADETT FROTA Nº 135, CFE MEMORANDO SO 0500/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1851/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 19.433.177 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		672,41
18/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852936 PAGTO. REF. EMPENHO 005624/2018 MARELI TERESINHA MENEGON - 2845			672,41
TOTAL		672,41	672,41	672,41
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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