Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MARELI TERESINHA MENEGON

Dados do Empenho

Número do empenho:	5625	Data de lançamento:	10/05/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:	3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W40 4 LT, ADITIVO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR E ADITIVO PARA COLOCAÇÃO NO VEÍCULO KADETT FROTA Nº 135, CFE MEMORANDO SO 0500/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1852/2018.	213,20	213,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/05/2018	OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W40 4 LT, ADITIVO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR E ADITIVO PARA COLOCAÇÃO NO VEÍCULO KADETT FROTA Nº 135, CFE MEMORANDO SO 0500/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1852/2018.	213,20
16/05/2018	OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W40 4 LT, ADITIVO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR E ADITIVO PARA COLOCAÇÃO NO VEÍCULO KADETT FROTA Nº 135, CFE MEMORANDO SO 0500/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1852/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 19.433.404 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		213,20
18/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852936 PAGTO. REF. EMPENHO 005625/2018 MARELI TERESINHA MENEGON - 2845			213,20
TOTAL		213,20	213,20	213,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®