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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: DILETA DE VARGAS P.DAS CHAGAS

Dados do Empenho

Número do empenho:	5628	Data de lançamento:	10/05/2018
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO HOSPITAL SÃO VICENTE NA CIDADE DE PASSO FUNDO-RS NO DIA 09/05/2018, CFE MEMORANDO SS Nº 877/2018.	0,00	86,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/05/2018	VALOR REFERENTE A 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO HOSPITAL SÃO VICENTE NA CIDADE DE PASSO FUNDO-RS NO DIA 09/05/2018, CFE MEMORANDO SS Nº 877/2018.	86,00
10/05/2018	VALOR REFERENTE A 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO HOSPITAL SÃO VICENTE NA CIDADE DE PASSO FUNDO-RS NO DIA 09/05/2018, CFE MEMORANDO SS Nº 877/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		86,00
11/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327612 PAGTO. REF. EMPENHO 005628/2018 DILETA DE VARGAS P.DAS CHAGAS - 109			86,00
TOTAL		86,00	86,00	86,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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