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Exercício: 2018
Nome do Credor: ELOI FERRAZ DE ANDRADE	Exportar os Dados

Número do empenho:	5629	Data de lançamento:	10/05/2018
Tipo de empenho:	ADIANTAMENTO PASSAGENS/LOCOMOÇÃO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Conselho Municipal da Saúde
Conta de Despesa:	3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO-PAG.ANT.
Natureza da despesa:	ADIANTAMENTOS PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM NOS DIAS 20/05 À 24/05/2018 PARA BRASÍLIA/DF. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 053/2018. MEMORANDO 860/2018, DE 08/05/2018.	0,00	300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/05/2018	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM NOS DIAS 20/05 À 24/05/2018 PARA BRASÍLIA/DF. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 053/2018. MEMORANDO 860/2018, DE 08/05/2018.	300,00
10/05/2018	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM NOS DIAS 20/05 À 24/05/2018 PARA BRASÍLIA/DF. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 053/2018. MEMORANDO 860/2018, DE 08/05/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		300,00
18/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327622 PAGTO. REF. EMPENHO 005629/2018 ELOI FERRAZ DE ANDRADE - 3150			300,00
TOTAL		300,00	300,00	300,00
SALDO A PAGAR				0,00