STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Programa Bolsa Família
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:
FNAS-GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE 01 DIÁRIA E 2/3 DE UMA DIÁRIA DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR MASTER DO CADÚNICO, SIBEC,SIGBF,CECAD E SIBEC DIAS 14 E 15 DE MAIO/2018 NA DPM EM PORTO ALEGRE/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 182/2018|SAÍDA ÀS 00:00H DO DIA 14/05/18 E RETORNO ÀS 20:00H DO DIA 15/05/18.
0,00
385,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/05/2018
VALOR REFERENTE 01 DIÁRIA E 2/3 DE UMA DIÁRIA DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR MASTER DO CADÚNICO, SIBEC,SIGBF,CECAD E SIBEC DIAS 14 E 15 DE MAIO/2018 NA DPM EM PORTO ALEGRE/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 182/2018|SAÍDA ÀS 00:00H DO DIA 14/05/18 E RETORNO ÀS 20:00H DO DIA 15/05/18.
385,00
10/05/2018
VALOR REFERENTE 01 DIÁRIA E 2/3 DE UMA DIÁRIA DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR MASTER DO CADÚNICO, SIBEC,SIGBF,CECAD E SIBEC DIAS 14 E 15 DE MAIO/2018 NA DPM EM PORTO ALEGRE/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 182/2018|SAÍDA ÀS 00:00H DO DIA 14/05/18 E RETORNO ÀS 20:00H DO DIA 15/05/18. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
385,00
11/05/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005634/2018
MARISA DICKEL DE OLIVEIRA - 4274
385,00
TOTAL
385,00
385,00
385,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
