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Exercício: 2018
Nome do Credor: KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA.	Exportar os Dados

Número do empenho:	5636	Data de lançamento:	10/05/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, FILTROS, ANÉIS, JUNTAS, CRUZETAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA RG200B DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0456/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1645/2018.	2.425,40	2.425,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/05/2018	PEÇAS, FILTROS, ANÉIS, JUNTAS, CRUZETAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA RG200B DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0456/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1645/2018.	2.425,40
10/05/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA RG200B DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0456/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1645/2018. LIQUIDDAO CFE DANFE Nº 21.536 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		2.115,40
10/05/2018	ESTORNO DE EMPENHO REALIZADO A MAIOR.	-310,00
16/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853393 PAGTO. REF. EMPENHO 005636/2018 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA. - 4612			2.115,40
TOTAL		2.115,40	2.115,40	2.115,40
SALDO A PAGAR				0,00