STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DO TRABALHO
Função:
Trabalho
Subfunção:
Empregabilidade
Projeto / Atividade:
SINE-Sistema Nacional de Emprego
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
SINE
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TORNEIRA (MAT. HIDRÁULICO)
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA TORNEIRA PARA COLOCAÇÃO JUNTO À SALA DO SINE, CFE MEMORANDO AS Nº 177/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1859/2018.
50,01
50,01
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/05/2018
TORNEIRA (MAT. HIDRÁULICO)
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA TORNEIRA PARA COLOCAÇÃO JUNTO À SALA DO SINE, CFE MEMORANDO AS Nº 177/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1859/2018.
50,01
15/05/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA TORNEIRA PARA COLOCAÇÃO JUNTO À SALA DO SINE, CFE MEMORANDO AS Nº 177/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1859/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 233 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
50,00
15/05/2018
ESTORNO DE VALOR EMPENHADO A MAIOR.
-0,01
24/05/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310080
PAGTO. REF. EMPENHO 005638/2018
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
