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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: VANDERLEI MARINHO RODRIGUES ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	564	Data de lançamento:	18/01/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Transporte de Pacientes
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE GUINCHO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE GUINCHO PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA Nº 168, CONFORME MEMORANDO 090/2018/ SS/AB.ORDEM DE SERVIÇO Nº 104/2018.	500,00	500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/01/2018	SERVIÇO DE GUINCHO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE GUINCHO PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA Nº 168, CONFORME MEMORANDO 090/2018/ SS/AB.ORDEM DE SERVIÇO Nº 104/2018.	500,00
24/01/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE GUINCHO PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA Nº 168, CONFORME MEMORANDO 090/2018/ SS/AB.ORDEM DE SERVIÇO Nº 104/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº286 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		500,00
31/01/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327029 PAGTO. REF. EMPENHO 000564/2018 VANDERLEI MARINHO RODRIGUES ME - 20304			500,00
TOTAL		500,00	500,00	500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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