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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JOCELI PAIVA DINARTE

Dados do Empenho
Número do empenho: 5645 Data de lançamento: 11/05/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MÁQUINA LAVAR VALOR REFERENTE CONSERTO DE MÁQUINA DE LAVAR DESTINADA PARA USO DA MÉDICA, INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1863/2018. 250,00 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/05/2018 SERVIÇO MÁQUINA LAVAR VALOR REFERENTE CONSERTO DE MÁQUINA DE LAVAR DESTINADA PARA USO DA MÉDICA, INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1863/2018. 250,00
30/05/2018 VALOR REFERENTE CONSERTO DE MÁQUINA DE LAVAR DESTINADA PARA USO DA MÉDICA, INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1863/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 1 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. 250,00
13/06/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327611 PAGTO. REF. EMPENHO 005645/2018 JOCELI PAIVA DINARTE - 21800 250,00
TOTAL 250,00 250,00 250,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.