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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: COMERCIAL UNYLUX LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5649	Data de lançamento:	11/05/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CONTRIB. CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
150.00	RELE, Fotoeletrico RM 10 1000W 220V VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÉS FOTOELETRICO 1000W DESTINADAS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE MEMORANDO SO 0516/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1866/2018.	17,20	2.580,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/05/2018	RELE, Fotoeletrico RM 10 1000W 220V VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÉS FOTOELETRICO 1000W DESTINADAS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE MEMORANDO SO 0516/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1866/2018.	2.580,00
18/05/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÉS FOTOELETRICO 1000W DESTINADAS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE MEMORANDO SO 0516/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1866/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 3324 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		2.580,00
23/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000464 PAGTO. REF. EMPENHO 005649/2018 COMERCIAL UNYLUX LTDA - 18160			2.580,00
TOTAL		2.580,00	2.580,00	2.580,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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