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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ROMEO HORST E CIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5653	Data de lançamento:	11/05/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Redes de Canalização Pluvial e Cloacal
Conta de Despesa:	3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	GRELHA DE FERRO 0,80 X 0,80 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRELHAS DE FERRO DESTINADAS PARA COLOCAÇÃO NA RUA ERNESTO WILLNS, BAIRRO SANTA HELENA, CFE MEMORANDO SO 0513/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1871/2018.	600,00	1.200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/05/2018	GRELHA DE FERRO 0,80 X 0,80 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRELHAS DE FERRO DESTINADAS PARA COLOCAÇÃO NA RUA ERNESTO WILLNS, BAIRRO SANTA HELENA, CFE MEMORANDO SO 0513/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1871/2018.	1.200,00
21/05/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRELHAS DE FERRO DESTINADAS PARA COLOCAÇÃO NA RUA ERNESTO WILLNS, BAIRRO SANTA HELENA, CFE MEMORANDO SO 0513/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1871/2018. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1011 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		1.200,00
24/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853411 PAGTO. REF. EMPENHO 005653/2018 ROMEO HORST E CIA LTDA ME - 345			1.200,00
TOTAL		1.200,00	1.200,00	1.200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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