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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MAGIA VIAGENS E TURISMO LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5659	Data de lançamento:	14/05/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Conselho Municipal da Saúde
Conta de Despesa:	3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, PASSAGEM AÉREA P/BRASÍLIA-DF VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DESTINADA PARA O CONSELHEIRO DA SAÚDE SR. ELÓI FERRAZ DE ANDRADE PARA BRASÍLIA-DF, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 879/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1895/2018.	1.982,86	1.982,86

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/05/2018	OUTROS, PASSAGEM AÉREA P/BRASÍLIA-DF VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DESTINADA PARA O CONSELHEIRO DA SAÚDE SR. ELÓI FERRAZ DE ANDRADE PARA BRASÍLIA-DF, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 879/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1895/2018.	1.982,86
18/05/2018	ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO NÃO AUTORIZAÇÃO PELO PREFEITO.	-1.982,86
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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