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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	566	Data de lançamento:	18/01/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Transporte de Pacientes
Conta de Despesa:	3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	OLEO 5W30 SINTÉTICO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA USO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA FORD Nº 148, CONFORME MEMORANDO 0100/2017/SS/AB.ORDEM DE COMPRA Nº 106/2018.	44,91	179,64

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/01/2018	OLEO 5W30 SINTÉTICO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA USO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA FORD Nº 148, CONFORME MEMORANDO 0100/2017/SS/AB.ORDEM DE COMPRA Nº 106/2018.	179,64
26/01/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA USO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA FORD Nº 148, CONFORME MEMORANDO 0100/2017/SS/AB.ORDEM DE COMPRA Nº 106/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 7370 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		179,64
31/01/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327032 PAGTO. REF. EMPENHO 000566/2018 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP - 32			179,64
TOTAL		179,64	179,64	179,64
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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