Nome do Credor: L E F INDUSTRIA ESPORTIVA E CONFECCAO LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5660
Data de lançamento:
14/05/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Vigilância em Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:
Ações de Vigilância Sanitária e Prevenção de Doenças
Conta de Despesa:
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, CAMISETA, JAQUETA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAMISETA E UMA JAQUETA DESTINADAS PARA NOVO AGENTE DE ENDEMIAS, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 862/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1875/2018.
215,00
215,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/05/2018
MATERIAIS DIVERSOS, CAMISETA, JAQUETA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAMISETA E UMA JAQUETA DESTINADAS PARA NOVO AGENTE DE ENDEMIAS, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 862/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1875/2018.
215,00
07/08/2018
MATERIAIS DIVERSOS, CAMISETA, JAQUETA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAMISETA E UMA JAQUETA DESTINADAS PARA NOVO AGENTE DE ENDEMIAS, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 862/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1875/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 257 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
215,00
09/08/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328045
PAGTO. REF. EMPENHO 005660/2018
L e F INDUSTRIA ESPORTIVA E CONFECCAO LTDA ME - 24740
215,00
TOTAL
215,00
215,00
215,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
