Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5662
Data de lançamento:
14/05/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS LÂMPADA, FIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 LÂMPADAS TUBOLAR 8W E 20M DE CABO PARALELO 2X2,5mm DESTINADOS PARA EMEF SANTA TERESINHA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1886/2018.
116,80
116,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/05/2018
MATERIAIS ELÉTRICOS LÂMPADA, FIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 LÂMPADAS TUBOLAR 8W E 20M DE CABO PARALELO 2X2,5mm DESTINADOS PARA EMEF SANTA TERESINHA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1886/2018.
116,80
16/05/2018
MATERIAIS ELÉTRICOS LÂMPADA, FIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 LÂMPADAS TUBOLAR 8W E 20M DE CABO PARALELO 2X2,5mm DESTINADOS PARA EMEF SANTA TERESINHA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1886/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 9046 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MOARES.
116,80
22/05/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860693
PAGTO. REF. EMPENHO 005662/2018
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
116,80
TOTAL
116,80
116,80
116,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
