Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5664 |
Data de lançamento: |
14/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Educação Infantil - Creches |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS |
| Natureza da despesa: |
PECAS VEICULOS SMEC |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PEÇAS, LÂMPADA , EJETOR, PALHETA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, EJETOR E PALHETA DESTINADO PARA ONIBUS Nº 167 CFE. MEMORANDO SE466/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 1887/2018. |
294,00 |
294,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/05/2018 |
PEÇAS, LÂMPADA , EJETOR, PALHETA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, EJETOR E PALHETA DESTINADO PARA ONIBUS Nº 167 CFE. MEMORANDO SE466/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 1887/2018. |
294,00 |
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| 16/05/2018 |
PEÇAS, LÂMPADA , EJETOR, PALHETA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, EJETOR E PALHETA DESTINADO PARA ONIBUS Nº 167 CFE. MEMORANDO SE466/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 1887/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4916 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
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294,00 |
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| 22/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860692
PAGTO. REF. EMPENHO 005664/2018
GILMAR RUDI POTTKER ME - 24 |
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294,00 |
| TOTAL |
294,00 |
294,00 |
294,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
