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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5665	Data de lançamento:	14/05/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO TROCA PEÇAS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E EJETOR REALIZADO NO ONIBUS Nº 167 CFE. MEMORANDO INTERNO 466/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 1888/2018.	40,00	40,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/05/2018	SERVIÇO TROCA PEÇAS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E EJETOR REALIZADO NO ONIBUS Nº 167 CFE. MEMORANDO INTERNO 466/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 1888/2018.	40,00
16/05/2018	SERVIÇO TROCA PEÇAS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E EJETOR REALIZADO NO ONIBUS Nº 167 CFE. MEMORANDO INTERNO 466/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 1888/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3456 ANEXA E ATESTADA PELO PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MOARES.		40,00
22/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860692 PAGTO. REF. EMPENHO 005665/2018 GILMAR RUDI POTTKER ME - 24			40,00
TOTAL		40,00	40,00	40,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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