Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5668
Data de lançamento:
14/05/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
90.00
MATERIAL DE LIMPEZA, CERA 750 ML, INCOLOR, AMARELA, VERMELHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20UN. DE CERA INCOLOR, 30UN.CERA AMARELA E 40 UN. CERA VERMELHA DESTINADOS PARA USO DAS EMEIS DO MUNICÍPIO CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1889/2018.
8,69
782,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/05/2018
MATERIAL DE LIMPEZA, CERA 750 ML, INCOLOR, AMARELA, VERMELHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20UN. DE CERA INCOLOR, 30UN.CERA AMARELA E 40 UN. CERA VERMELHA DESTINADOS PARA USO DAS EMEIS DO MUNICÍPIO CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1889/2018.
782,10
22/05/2018
MATERIAL DE LIMPEZA, CERA 750 ML, INCOLOR, AMARELA, VERMELHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20UN. DE CERA INCOLOR, 30UN.CERA AMARELA E 40 UN. CERA VERMELHA DESTINADOS PARA USO DAS EMEIS DO MUNICÍPIO CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1889/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 81.458 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
