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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5669	Data de lançamento:	14/05/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS CARTUCHOS 662 PRETO, COLORIDO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 083/4º PELBM/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1880/2018.	160,00	160,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/05/2018	MATERIAIS CARTUCHOS 662 PRETO, COLORIDO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 083/4º PELBM/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1880/2018.	160,00
21/05/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 083/4º PELBM/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1880/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 019.459.841 ANEXA E ATESTADA PELO BOMBEIRO RICARDO GASTRING.		160,00
23/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000579 PAGTO. REF. EMPENHO 005669/2018 DRH INFORMATICA LTDA ME - 14438			160,00
TOTAL		160,00	160,00	160,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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