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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: DERCI DOS SANTOS PECAS ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	567	Data de lançamento:	18/01/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MOLA MESTRE	1.150,00	1.150,00
1.00	CUICA DO FREIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FORD CARGO Nº 133, CFE MEMORANDO SO 0024/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 107/2018.	100,00	100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/01/2018	MOLA MESTRE CUICA DO FREIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FORD CARGO Nº 133, CFE MEMORANDO SO 0024/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 107/2018.	1.250,00
24/01/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FORD CARGO Nº 133, CFE MEMORANDO SO 0024/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 107/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/017963903 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		1.250,00
02/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850653 PAGTO. REF. EMPENHO 000567/2018 DERCI DOS SANTOS PECAS ME - 13982			1.250,00
TOTAL		1.250,00	1.250,00	1.250,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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