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Exercício: 2018
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	5671	Data de lançamento:	14/05/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, FILTROS, CANO DESCARGA, RESERVATÓRIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO ROLO COMPACTADOR CA250D DYNAPAC FROTA Nº 132, CFE MEMORANDO SO 0515/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1881/2018.	2.964,12	2.964,12

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/05/2018	PEÇAS, FILTROS, CANO DESCARGA, RESERVATÓRIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO ROLO COMPACTADOR CA250D DYNAPAC FROTA Nº 132, CFE MEMORANDO SO 0515/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1881/2018.	2.964,12
17/05/2018	PEÇAS, FILTROS, CANO DESCARGA, RESERVATÓRIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO ROLO COMPACTADOR CA250D DYNAPAC FROTA Nº 132, CFE MEMORANDO SO 0515/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1881/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 7901 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		2.964,12
21/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852947 PAGTO. REF. EMPENHO 005671/2018 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP - 32			2.964,12
TOTAL		2.964,12	2.964,12	2.964,12
SALDO A PAGAR				0,00