Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: FARMACIA TRES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5700	Data de lançamento:	15/05/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Assistência Farmacêutica
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:	3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MEDICAMENTO PRISTIQ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CX. PRISTIQ DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC.SAÚDE CFE.MEM.885/18 ORDEM DE COMPRA Nº 1914/2018.	74,90	74,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/05/2018	MEDICAMENTO PRISTIQ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CX. PRISTIQ DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC.SAÚDE CFE.MEM.885/18 ORDEM DE COMPRA Nº 1914/2018.	74,90
24/05/2018	MEDICAMENTO PRISTIQ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CX. PRISTIQ DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC.SAÚDE CFE.MEM.885/18 ORDEM DE COMPRA Nº 1914/2018. LIQUDIADO CFE. DANFE Nº 293 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		74,90
29/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327684 PAGTO. REF. EMPENHO 005700/2018 FARMACIA TRES LTDA - 25895			74,90
TOTAL		74,90	74,90	74,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®