Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5701
Data de lançamento:
15/05/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO VIGAMOX COLÍRIO
29,07
29,07
1.00
MEDICAMENTO NEVANAC COLÍRIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FR. COLÍRIO VIGAMOX E 01FR. NEVANAC DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC.SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1915/2018.
48,79
48,79
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/05/2018
MEDICAMENTO VIGAMOX COLÍRIO MEDICAMENTO NEVANAC COLÍRIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FR. COLÍRIO VIGAMOX E 01FR. NEVANAC DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC.SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1915/2018.
77,86
24/05/2018
MEDICAMENTO VIGAMOX COLÍRIO
MEDICAMENTO NEVANAC COLÍRIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FR. COLÍRIO VIGAMOX E 01FR. NEVANAC DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC.SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1915/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1028 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
77,86
29/05/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005701/2018
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 25737
77,86
TOTAL
77,86
77,86
77,86
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
