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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MARILEI DE CAMPOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	5703	Data de lançamento:	15/05/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Assistência Farmacêutica
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:	3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MEDICAMENTO PAROXETINA 20 MG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01CX. PAROXETINA 20MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC.SAÚDE CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1917/2018.	35,00	35,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/05/2018	MEDICAMENTO PAROXETINA 20 MG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01CX. PAROXETINA 20MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC.SAÚDE CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1917/2018.	35,00
13/08/2018	MEDICAMENTO PAROXETINA 20 MG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01CX. PAROXETINA 20MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC.SAÚDE CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1917/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 20.510.098 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		35,00
16/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328077, 328076 PAGTO. REF. EMPENHO 005703/2018 MARILEI DE CAMPOS - 19868			35,00
TOTAL		35,00	35,00	35,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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