Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
5706
Data de lançamento:
15/05/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE GESTÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Setor de Materiais e Patrimônio
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20000.00
MATERIAIS GRAFICOS, FOLHA TIMBRADA
0,08
1.650,00
500.00
MATERIAIS GRAFICOS, PASTAS TIMBRADA
0,85
425,00
500.00
MATERIAIS GRAFICOS, ENVELOPE MÉDIO TIMBRADO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHAS TIMBRADAS, ENVELOPES E PASTAS TIMBRADAS DESTINDAS PARA USO DA SEC.ADM. E PLANEJAMENTO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1920/2018.
0,55
275,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/05/2018
MATERIAIS GRAFICOS, FOLHA TIMBRADA MATERIAIS GRAFICOS, PASTAS TIMBRADA MATERIAIS GRAFICOS, ENVELOPE MÉDIO TIMBRADO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHAS TIMBRADAS, ENVELOPES E PASTAS TIMBRADAS DESTINDAS PARA USO DA SEC.ADM. E PLANEJAMENTO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1920/2018.
2.350,00
29/05/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHAS TIMBRADAS, ENVELOPES E PASTAS TIMBRADAS DESTINDAS PARA USO DA SEC.ADM. E PLANEJAMENTO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1920/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 147 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.
