Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5708
Data de lançamento:
15/05/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:
3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, CERÂMICA, ARGAMASSA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA COZINHA E SUBSTITUIÇÃO DO PISO NA ENTRADA DA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 471/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1922/2018.
1.658,00
1.658,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/05/2018
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, CERÂMICA, ARGAMASSA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA COZINHA E SUBSTITUIÇÃO DO PISO NA ENTRADA DA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 471/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1922/2018.
1.658,00
14/08/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA COZINHA E SUBSTITUIÇÃO DO PISO NA ENTRADA DA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 471/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1922/2018.
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 9309 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.
1.658,00
15/08/2018
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO INDEVIDA
-1.658,00
15/08/2018
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO.
-1.658,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
