Nome do Credor: MARCIO ALAN CAPONI DOS REIS 97438758087
Dados do Empenho
Número do empenho:
5709
Data de lançamento:
15/05/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO ASSENTAMENTO AZULEJO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMA DA COZINHA E SUBSTITUIÇÃO DO PISO NA ENTRADA DA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 471/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1923/2018.
2.700,00
2.700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/05/2018
SERVIÇO ASSENTAMENTO AZULEJO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMA DA COZINHA E SUBSTITUIÇÃO DO PISO NA ENTRADA DA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 471/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1923/2018.
2.700,00
13/06/2018
SERVIÇO ASSENTAMENTO AZULEJO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMA DA COZINHA E SUBSTITUIÇÃO DO PISO NA ENTRADA DA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 471/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1923/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº010 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MOARES.
2.700,00
15/06/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860778
PAGTO. REF. EMPENHO 005709/2018
MARCIO ALAN CAPONI DOS REIS 97438758087 - 25393
2.700,00
TOTAL
2.700,00
2.700,00
2.700,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
