3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
GRELHAS DE FERRO 0.70X0.70
254,62
254,62
1.00
GRELHAS DE FERRO 0.60X0.50
155,91
155,91
1.00
GRELHAS DE FERRO 0.70X01.30
472,93
472,93
1.00
GRELHAS DE FERRO 1M X 1.10
571,67
571,67
1.00
GRELHAS DE FERRO 1.2 X 1.2
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRELHAS DE FERRO DESTINADAS PARA COLOCAÇÃO NAS RUAS FIRMINO DE PAULA, RUA BARÃO DO RIO BRANCO E RUA 03 DE OUTUBRO, CFE MEMORANDO SO Nº 0028/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 112/2018.
748,37
748,37
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/01/2018
GRELHAS DE FERRO 0.70X0.70 GRELHAS DE FERRO 0.60X0.50 GRELHAS DE FERRO 0.70X01.30 GRELHAS DE FERRO 1M X 1.10 GRELHAS DE FERRO 1.2 X 1.2
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRELHAS DE FERRO DESTINADAS PARA COLOCAÇÃO NAS RUAS FIRMINO DE PAULA, RUA BARÃO DO RIO BRANCO E RUA 03 DE OUTUBRO, CFE MEMORANDO SO Nº 0028/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 112/2018.
2.203,50
19/01/2018
GRELHAS DE FERRO 0.70X0.70
GRELHAS DE FERRO 0.60X0.50
GRELHAS DE FERRO 0.70X01.30
GRELHAS DE FERRO 1M X 1.10
GRELHAS DE FERRO 1.2 X 1.2
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRELHAS DE FERRO DESTINADAS PARA COLOCAÇÃO NAS RUAS FIRMINO DE PAULA, RUA BARÃO DO RIO BRANCO E RUA 03 DE OUTUBRO, CFE MEMORANDO SO Nº 0028/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 112/2018.
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 931 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
2.203,50
29/01/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000571/2018
ROMEO HORST E CIA LTDA ME - 345
2.203,50
TOTAL
2.203,50
2.203,50
2.203,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
