Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
DISCO DE FREIO DIANT.
160,00
320,00
1.00
JG DE PASTILHA FREIO DIANT.
180,00
180,00
1.00
SILENCIADOR FREIOS
5,00
5,00
1.00
FILTRO DE OLEO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO FOCUS Nº 172, CONFORME MEMORANDO SAP 0031/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 114/2018.
48,00
48,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/01/2018
DISCO DE FREIO DIANT. JG DE PASTILHA FREIO DIANT. SILENCIADOR FREIOS FILTRO DE OLEO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO FOCUS Nº 172, CONFORME MEMORANDO SAP 0031/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 114/2018.
553,00
30/01/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO FOCUS Nº 172, CONFORME MEMORANDO SAP 0031/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 114/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/693 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VALDIR LAGEMANN.
