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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: SERGIO KRAMMES JUNIOR ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5730	Data de lançamento:	16/05/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, LIMA, CORRENTE, AMORTECEDOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES, CORRENTE E LIMA DESTINADA PARA TROCA NA MOTOSSERRA STHIL CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1943/2018.	215,00	215,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/05/2018	PEÇAS, LIMA, CORRENTE, AMORTECEDOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES, CORRENTE E LIMA DESTINADA PARA TROCA NA MOTOSSERRA STHIL CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1943/2018.	215,00
24/05/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES, CORRENTE E LIMA DESTINADA PARA TROCA NA MOTOSSERRA STHIL CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1943/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 019.489.327 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		215,00
29/05/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005730/2018 SERGIO KRAMMES JUNIOR ME - 329			215,00
TOTAL		215,00	215,00	215,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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