Nome do Credor: JOSE ARTEMIO DE BAIRROS E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5742
Data de lançamento:
16/05/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TROCA MOLA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE MOLAS DO EIXO DA TRAÇÃO E SOLDAS NO CAMINHÃO FORD CARGO 2422 FROTA Nº 133, CFE MEMORANDO SO 0520/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1936/2018.
500,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2018
SERVIÇO TROCA MOLA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE MOLAS DO EIXO DA TRAÇÃO E SOLDAS NO CAMINHÃO FORD CARGO 2422 FROTA Nº 133, CFE MEMORANDO SO 0520/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1936/2018.
500,00
21/05/2018
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE MOLAS DO EIXO DA TRAÇÃO E SOLDAS NO CAMINHÃO FORD CARGO 2422 FROTA Nº 133, CFE MEMORANDO SO 0520/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1936/2018.
LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 57 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
500,00
24/05/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005742/2018
JOSE ARTEMIO DE BAIRROS E CIA LTDA ME - 31
500,00
TOTAL
500,00
500,00
500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
