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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: TISCHER RIBAS LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5744	Data de lançamento:	16/05/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, LÂMPADA, FITA, FUSÍVEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO FORD 11000 FROTA Nº 070, CFE MEMORANDO SO 0519/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1937/2018.	130,20	130,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/05/2018	PEÇAS, LÂMPADA, FITA, FUSÍVEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO FORD 11000 FROTA Nº 070, CFE MEMORANDO SO 0519/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1937/2018.	130,20
21/05/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO FORD 11000 FROTA Nº 070, CFE MEMORANDO SO 0519/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1937/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 019.488.898 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		130,20
24/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852951 PAGTO. REF. EMPENHO 005744/2018 TISCHER RIBAS LTDA ME - 3901			130,20
TOTAL		130,20	130,20	130,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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